J9九游会官方网站荆门市文化和旅游局2021年度部门决算目 录第一部分 荆门市文化和旅游局概况一、 主要职责及内设机构二、 部门决算单位组成第二部分 荆门市文化和旅游局2021年度部门决算表第三部分 荆门市文化和旅游局2021年度部门决算说明一J9九游会官方网站、 收入支出决算总表有关情况说明二、 收入决算表有关情况说明三、 支出决算表有关情况说明四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明六、 一般公共预算财政拨款基...

　　目 录第一部分 荆门市文化和旅游局概况一、 主要职责及内设机构二、 部门决算单位组成第二部分 荆门市文化和旅游局2021年度部门决算表第三部分 荆门市文化和旅游局2021年度部门决算说明一、 收入支出决算总表有关情况说明二、 收入决算表有关情况说明三、 支出决算表有关情况说明四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明六、 一般公共预算财政拨款基...

　　1.贯彻落实党和国家关于文化、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策及法律、法规，起草全市文化、旅游、广播电视、体育工作的地方性规范性文件。

　　2.统筹全市文化、旅游、广播电视、体育事业和相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进相关领域体制改革和机制创新。

　　3.管理、协调、指导重大文化、旅游、体育活动，加强全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　4.管理全市文艺事业，指导全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　5.负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

　　7.指导、管理全市文物和博物馆事业。负责全市文物保护管理、考古研究、展示利用、馆际交流等工作，协调、指导重大文物保护工程和考古勘探、发掘项目的实施。推动博物馆公共服务体系建设。

　　8.组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对市场经营进行行业监管，推进信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育市场。协助管理体育彩票发行工作。

　　9.负责对全市广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调全市性广播电视重大宣传活动，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

　　10.指导、管理全市群众体育工作，建立和完善全民健身服务体系，指导开展群众性体育活动，推行社会体育指导员和国民体质监测制度。统筹规划全市竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导全市运动队伍建设、体育训练和体育竞赛，指导参加省级以上综合运动会的组织管理及统筹安排，做好反兴奋剂工作。

　　11.指导全市文化市场综合行政执法，组织查处市区和跨区域和重大文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　荆门市文化和旅游系统共有8个预算管理单位（含局机关），其中7个全额拨款单位：荆门市文化和旅游局机关、荆门市群众艺术馆、荆门市图书馆、荆门市博物馆、荆门市文化综合执法支队、荆门市体育艺术学校、荆门市体育场馆管理中心，1个差额拨款单位：荆门市艺术剧院。

　　2021年度收支规模总计18,111.92万元，比上年度增加790.56万元，增长4.56%，增长的主要原因：市图书馆新馆装修、市体育艺术学校综合体育馆建设和射箭馆建设等项目业务增加，使得收支规模扩大。

　　2021年度本年收入14,511.91万元，比上年度增加330.47万元，增长2.33%，其中：财政拨款收入12,825.10万元，占本年收入的88.38%，比上年下降4.18%；事业收入53.72万元，占本年收入的0.37%，比上年增长27.94%；经营收入496.19万元，占本年收入的3.42%，比上年增长9.61%；其他收入1,136.91万元，占本年收入的7.83%，比上年增长276.27%。增长的主要原因：市博物馆文物勘测收入、市艺术剧院演艺收入等业务收入增加，使得总体收入增加。

　　2021年度本年支出合计17,836.47万元，比上年度增加3,730.80万元，增长26.45%，其中：基本支出7,075.76万元，占本年支出的39.67%，比上年下降4.18%；项目支出10,228.06万元，占本年支出的57.34%，比上年增长65.27%；经营支出532.65万元，占本年支出的2.99%，比上年下降0.04%。增长的主要原因：由于市图书馆新馆增加装修及设施设备购置，使得支出增加。

　　2021年度财政拨款收支决算总计16,383.42万元，比上年度减少98.10万元，下降0.60%，下降的主要原因：厉行节约，压缩经费，使得财政拨款收入支出规模减小。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出14,011.14万元，比上年度增加1,704.33万元，增长13.85%，其中：基本支出7,026.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的50.15%，比上年下降4.30%；项目支出6,984.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的49.85%，比上年增长40.70%。增长的主要原因：由于新增文化旅游产业项目、市图书馆新馆装修及设施设备购置，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

　　2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出5.20万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.04%，比上年下降87.64%；教育支出2,257.11万元，占一般公用预算财政拨款支出的16.11%，比上年增长52.86%；科学技术支出4.83万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.03%，比上年增长31.31%；文化旅游体育与传媒支出9,803.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的69.97%，比上年增长7.69%；社会保障和就业支出1,178.21万元，占一般公用预算财政拨款支出的8.41%，比上年下降1.68%；卫生健康支出362.12万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.58%，比上年增长66.00%；住房保障支出400.45万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.86%，比上年增长53.20%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年下降100.00%；其他支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年下降100.00%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,026.25万元，比上年度减少316.06万元，下降4.30%，其中：人员经费6,555.78万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.30%，比上年下降4.62%；公用经费470.47万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.70%，比上年增长0.25%。按经济分类如下： 工资福利支出5,692.38万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的81.02%，比上年下降4.40%；商品和服务支出469.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.68%，比上年增长0.28%；对个人和家庭的补助863.40万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.29%，比上年下降6.04%；资本性支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.02%，比上年下降10.98%。下降的主要原因：由于部门退休人员增加，使得在职人员减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收支总计2,121.43万元，比上年度减少380.68万元，下降15.21%，下降的主要原因：受疫情影响，体彩公益金销售下降，使得政府性基金预算财政拨款收入支出规模减小。

　　2021年度财政拨款三公经费支出18.62万元，少于年初预算26.78万元，执行率为41.01%；比上年度财政拨款三公经费支出增加5.41万元，增长40.97%。具体支出如下：

　　2.公务用车购置及运行维护费12.89万元，少于年初预算6.61万元，执行率为66.08%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加5.29万元，增长69.66%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费12.89万元，比上年度增加5.29万元，增长69.66%。

　　3.公务接待费5.73万元，少于年初预算20.17万元，执行率为22.14%；比上年度公务接待费增加0.12万元，增长2.15%。

　　国内公务接待批次77个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次634人，其中：外事接待人次0人。

　　2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

　　2021年度培训费9.33万元，比上年度增加1.59万元，增长20.55%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

　　2021年度会议费1.79万元，比上年度减少0.78万元，下降30.36%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

　　2021年度机关运行经费支出112.98万元，比上年度减少6.41万元，下降5.37%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

　　办公费18.77万元，印刷费0.65万元，手续费0.00万元，水费2.18万元，电费4.77万元，邮电费4.25万元，差旅费7.29万元，维修（护）费5.62万元，租赁费2.60万元，培训费0.08万元，公务接待费1.13万元，专用燃料费5.00万元，劳务费11.15万元，委托业务费36.68万元，工会经费139.12万元，福利费24.06万元，公务用车运行维护费4.68万元，其他交通费用54.02万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出147.22万元，办公设备购置1.20万元。

　　2021年度政府采购支出总额2,849.50万元，其中：政府采购货物支出额1,075.81万元、政府采购工程支出额348.73万元、政府采购服务支出额1,424.96万元。授予中小企业合同金额1,452.05万元，占政府采购支出总额的50.96%，其中：授予小微企业的合同金额581.26万元,占政府采购支出总额的20.40%。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，其他用车4辆。

　　根据预算绩效有关要求，市文化和旅游部门组织局属各相关单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现项目绩效评价全覆盖。2021年创建省休闲农业重点园区个数22个，新增钟祥市、京山市2个全域旅游示范区，创建38个市级休闲农业和乡村旅游精品点，完成戏剧演出41场次、观看观众13万人次，创作花鼓小戏和整编折子戏3部；旅游景区安全保障率100%，惠企政策落实到位率100%，创编作品完成效果导向正确、生产精品。过夜游客人数1016.72万人次，国内旅游收入155.32万元，引进重点文化旅游项目14个；促进我市体育强市建设社会影响力显著增强，各项文艺精品创作完成率93%，观众观看群众性文化活动人数变化率显著增强。人民群众对文化旅游体育事业需求的满意度不断提高。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。